一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************360
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年7月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 单据报销封面账本/账册 30 21.0 无品牌单据报销封面 验收通过 2 得力 5591 网格拉链袋(混)(只) 文件袋 30 75.0 得力/deli5591 验收通过 3 美的 FSA40YE 电风扇 1 198.0 美的/MideaFSA40YE 验收通过 4 得力 0231 起钉器12#(混)(台) 订书机 5 10.25 得力/deli0231 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐明锋
