一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************064
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AYZ97513 138*88mm印台透明外壳方形快干印台 财务办公用品 红色 单个装 10 90.0 晨光/M&GAYZ97513 验收通过 2 晨光 F16360 学生用笔记本 1200 16800.0 晨光/M&GF16360 验收通过 3 晨光 ARC92554 5号普通干电池 （2粒吸卡）1卡2粒装 360 1620.0 晨光/M&GARC92554 验收通过 4 晨光 AJD95788 高透明封箱胶带打包大胶带60mm*40y 5卷/筒 20 360.0 晨光/M&GAJD95788 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 洪天强
