一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 黎平县新朝文具超市
三、 *采购项目编号： ************529
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 福莱狮 0103双面反胶乒乓球拍对拍套餐 20 500.0 福莱狮0103 验收通过 2 红双喜 401A 羽毛球一筒（6只装） 10 400.0 红双喜/DHS401A 验收通过 3 蓝邦 LB-3119大号裁判铁口哨 12 96.0 蓝邦LB-3119 验收通过 4 蓝邦 LB-131 铝合金一体羽毛球拍对拍 20 1360.0 蓝邦LB-131 验收通过 5 斯伯丁 76-886Y比赛街头灌篮涂鸦系列7号篮球 20 3780.0 斯伯丁/Spalding76-886Y 验收通过 6 兰威 LW-0822 防滑轴承跳绳 50 1150.0 兰威/LenwaveLW-0822 验收通过 7 得力(deli) 0015 23/10厚层订书钉/订书针 500枚/盒 8 16.0 得力/deli0015 验收通过 8 得力/deli S01 0.5mm子弹头 按动 中性笔签字笔 按动笔 12支/盒 80 2880.0 得力/deliS01 验收通过 9 得力/deli S01 0.5mm子弹头 按动 中性笔签字笔 按动笔 12支/盒 80 2880.0 得力/deliS01 验收通过 10 得力7092固体胶(白)(只) 124 347.2 得力/deli7092 验收通过 11 得力/deli 8555ES彩色长尾夹 票夹 筒装 19mm (混)(40只/筒) 30 450.0 得力/deli8555ES 验收通过 12 得力5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) 50 600.0 得力/deli5623ES 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 石攀
