一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************110
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 BT910 卷筒纸 20 2400.0 心相印/Mind Act Upon MindBT910 验收通过 2 唯依美 擦手纸 抽纸 200抽*20包加厚卫生间干手纸巾 30 2700.0 唯依美擦手纸 验收通过 3 得力 53409 胶棒 24 93.6 得力/deli53409 验收通过 4 维克奇 230克 20包/件 纸杯 10 1800.0 维克奇230克 20包/件 验收通过 5 得力 8551ES 票夹/长尾夹 30 240.0 得力/deli8551ES 验收通过 6 晨光 风速Q7 中性笔 100 1000.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 7 晨光 ABS92899 订书钉 100 100.0 晨光/M&GABS92899 验收通过 8 多利 A4 80g 8包/件 打印/复印纸 10 2200.0 多利/duolliA4 80g 8包/件 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王佼
