一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************417
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 宝克 PC-1828 黑色大容量中性笔 0.5 12支 100 2000.0 宝克/BaokePC-1828 验收通过 2 兰诗 SB-0318 单个木柄塑料丝扫把 120 480.0 兰诗SB-0318 验收通过 3 千鸿 QH-01036 洗脸盆 20 100.0 千鸿QH-01036 验收通过 4 斯铂格 BGS-223 草酸 2 190.0 斯铂格BGS-223 验收通过 5 家杰优品 JJ-GB132 垃圾桶 脚踩垃圾桶. 30 780.0 家杰优品JJ-GB132 验收通过 6 福爱家 F-6566 水桶 加厚提水桶 30 330.0 福爱家F-6566 验收通过 7 汰渍洗衣粉5KG 洗衣粉 8 340.0 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG 验收通过 8 乌江 新一代 环保型 粉笔 环保型 粉笔 100 190.0 乌江新一代 环保型 验收通过 9 乌江 新一代 环保型 粉笔 环保型 粉笔 250 340.0 乌江新一代 环保型 验收通过 10 洁霸 水拖 YH0156 拖把 200 1600.0 洁霸YH0156 验收通过 11 宝克 PC1828 大容量中性笔 红色0.5（12支装） 100 2000.0 宝克/BaokePC1828 验收通过 12 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 ASGN7105 4 72.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗雪梅
