一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******服务中心
三、 *采购项目编号： ************726
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 广博 A6751 档案盒 20 300.0 广博/GuangboA6751 验收通过 2 得力 8302 A4透明文件袋 单个装 50 100.0 得力/deli8302 验收通过 3 惠普 855 原装彩色墨盒适用100/150/H470b/K7108/6208/8758/8158/6848/8458打印机C8766ZZ（330页） 18 6840.0 惠普/HP855 验收通过 4 公牛 GN-604 5米 多功能插座 8位总控 2 170.0 公牛/BULLGN-604 5米 验收通过 5 得力 7093 36g高粘度PVP固体胶水胶棒 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 1 42.0 得力/deli7093 验收通过 6 得力 33489 中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 黑色 30支/盒 6 288.0 得力/deli33489 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄振兴
