一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 福泉市马场坪黔福文具店
三、 *采购项目编号： ************285
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9879 印油/印泥/印台 20 240.0 得力/deli9879 验收通过 2 得力 12306 80*60热敏纸收银纸 27 540.0 得力/deli12306 验收通过 3 得力 8556ES 票夹/长尾夹 4 48.0 得力/deli8556ES 验收通过 4 得力 8553ES 票夹/长尾夹 8 144.0 得力/deli8553ES 验收通过 5 得力 S831 双头勾线记号笔 60 60.0 得力S831 验收通过 6 天章 58G 热敏纸传真纸 54 540.0 天章/TANGO58G 验收通过 7 得力 9874 印油/印泥/印台 3 21.0 得力/deli9874 验收通过 8 晨好 PU/PVC黑色A4皮面本会议记录本 3 75.0 晨好0036 验收通过 9 晨光 APY1FK78 PU/PVC黑色皮面本 办公笔记本 14 224.0 晨光/M&GAPY1FK78 验收通过 10 2032纽扣电池锂电池 12 60.0 超霸/GPGP超霸纽扣电池CR2032 验收通过 11 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 76 380.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 12 得力 0018 别针/回形针/大头针 60 120.0 得力/deli0018 验收通过 13 得力 0012 订书钉订书针 6 12.0 得力/deli0012 验收通过 14 晨光 ASGN7104 胶棒固体胶 12 24.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 15 得力5855抽杆夹拉杆夹/文件夹 35 35.0 得力/deli5855 验收通过 16 得力 5682 A4档案盒35mm 28 280.0 得力/deli5682 验收通过 17 得力/deli S761 中性笔芯替芯0.7mm子弹头 60 60.0 得力/deliS761 验收通过 18 晨光/M＆G AGP68602中性笔 38 76.0 晨光/M&GAGP68602 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡娅
