一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******服务中心
三、 *采购项目编号： ************501
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 罗技 MK295 无线键鼠套装 黑色 1 229.0 罗技/LogitechMK295 验收通过 2 天章 P43034 牛皮纸 1 100.0 天章/TANGOP43034 验收通过 3 天威 CZ192A 硒鼓 3 540.0 天威/PRINT－RITECZ192A 验收通过 4 得力 3844 装订铆管 1 85.0 得力/deli3844 验收通过 5 莱盛 LS-LEN-LD205M 硒鼓 3 720.0 莱盛/LaserLS-LEN-LD205M 验收通过 6 普联 TL-SG1008D 交换机 1 85.0 普联/TP-LinkTL-SG1008D 验收通过 7 惠普 855 原装彩色墨盒适用100/150/H470b/K7108/6208/8758/8158/6848/8458打印机C8766ZZ（330页） 4 1520.0 惠普/HP855 验收通过 8 公牛 GN-604 5米 多功能插座 8位总控 2 170.0 公牛/BULLGN-604 5米 验收通过 9 得力 33489 中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 黑色 30支/盒 2 96.0 得力/deli33489 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄振兴
