一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************930
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 6 | 240.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 2 | 36.0 | 得力/deli8551ES | 验收通过 | |
| 3 | 黄山 黄山毛峰500克一级 | 6 | 1680.0 | 黄山黄山毛峰500g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7414 打印/复印纸 | 2 | 400.0 | 得力7414 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******01
