一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************515
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雕牌 4*4.08千克 大桶洗洁精 15 2100.0 雕牌4*4.08千克 验收通过 2 雕牌 2.438KG*4袋 洗衣粉 10 1000.0 雕牌2.438KG*4袋 验收通过 3 木易 500g 84消毒液 2 150.0 木易500g 验收通过 4 宏源 Z01 散装长抽纸 10 1400.0 宏源Z01 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 尤毅
