一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************569
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9569 纸杯 20 240.0 得力/deli9569 验收通过 2 富强 A2塑杯 3 210.0 富强A2 验收通过 3 小钢炮 16K、70 g/m2 亮度≤90% 小钢炮 70g A4 复印纸 16 3520.0 小钢炮/TOPGUN16K、70 g/m2 亮度≤90% 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赖建华
