一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 金沙山海书屋零售经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************780
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 斯卡龙 SKL-9959 排球 50 1900.0 斯卡龙/SKALOSKL-9959 验收通过 2 红双喜 TR312 羽毛球 4 352.0 红双喜/DHSTR312 验收通过 3 红双喜 1012 羽毛球拍 4 260.0 红双喜/DHS1012 验收通过 4 红双喜 E-MX101已穿线 羽毛球拍 4 220.0 红双喜/DHSE-MX101已穿线 验收通过 5 乌江 环保型 彩色 粉笔 5 840.0 乌江环保型 彩色 验收通过 6 万畅 无尘塑光粉笔 粉笔（1箱2400支） 5 650.0 万畅无尘塑光粉笔 验收通过 7 净佰俐 5L*4桶 84消毒液 5 550.0 净佰俐5L*4桶 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗斌
