一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************499
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 36g 胶棒/固体胶 得力/deli36g 盒 4.00 45 180 2 得力 22289 记事本/黑皮本 得力/deli22289 本 50.00 20 1000 3 得力 8551ES 得力8551ES 彩色长尾票夹/票尾夹/鱼尾夹/长尾夹 得力/deli8551ES 个 30.00 10 300 4 齐心 A868 A4抽杆夹/抽杆夹/文件夹/拉杆夹 齐心/ComixA868 只 300.00 1.5 450
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 布玛丽亚木
联系电话： ******
传真：
地址： 喀什地区喀什市时代大道210号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
