江阳区审计局于2024年7月至12月对我单位农村公路项目管理情况进行了专项审计调查，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下:
一、审计整改工作组织情况
审计组审计报告共反馈了4个问题，其中立行立改类问题3个，我局成立了由局长担任组长，党组成员担任副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，具体负责项目实施的整改工作。研究制定了整改方案及措施，各股室各司其职，做好整改工作。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于“未经施工许可批复即开工建设”问题，已整改完成。由分管领导张帝同志牵头，组织规划建设股、区交通工程建设中心全体人员，专题学习《中华人民共和国公路法》《农村公路建设管理办法》等法律法规，强化项目开工条件审查流程，严禁未批先建。
(二)关于“工程变更管理不规范”问题，已完成整改。一是组织工程管理人员系统学习区政府工程变更管理制度，细化变更审批权限和流程；二是强化前期设计深度审查，减少施工变更；三是设立专人负责变更监管，指导项目业主单位规范执行变更程序。
(三)关于“建设单位履职不到位”问题，已整改完成。一是责令观回路项目整改验收问题，严格对照设计文件复验并完善资料；二是修订《项目管理人员考勤及履职考核办法》，将考勤与信用评价挂钩；三是建立项目资料归档制度，明确专人负责资料全过程管理。
(四)关于“项目后期管护不到位”问题，已整改完成。一是责令方山镇完成旅游东段边沟清理；二是由路桥管理股开展全区养护督查。
三、审计建议采纳情况
针对审计报告提出的建议，我局将进一步加强和提升项目管理水平，进一步健全和完善项目管理制度，采取更加有力的措施，推进项目有效实施，切实巩固反馈问题整改成果。
泸州市江阳区交通运输局
2025年4月11日
